多功能厅：餐位数约为300个，人均消费水平为80元，餐厅利用率为35%，预计全年多功能厅收入为：300×80×35%×365=306.6万元。

咖啡厅：餐位数120个，人均消费88元，按二餐计算(早餐不计，对外开中晚自助餐)，餐厅利用率为30%，预计全年咖啡厅收入为：120×2×88×30%×365=231.264万元。

大堂吧：餐位数96个，人均消费30元，餐厅利用率为170%，预计全年大堂吧收入为96×30×170%×365=178.704万元。

会议室：多功能厅1个，每周利用率按1.5次计算，每次消费额为1万元，预计全年多功能厅会议收入为1.5×1×54=81万元;中会议室2个，利用率为30%，平均每场次消费额为2000元，预计全年中会议室收入为2×2000×30%×365=43.8万元;小会议室2个，利用率为30%，平均每场次消费额为1200元，预计全年小会议室收入为2×1200×30%×365=26.28万元。预计全年会议室收入为151.08万元。

预计全年餐饮收入为3172.623万元。

3.健身收入预测

乒乓球桌1张，每小时消费额为40元，每周按6小时计算，预计全年乒乓球收入为：40×6×54=1.296万元;台球桌1个，每小时消费额为40元，每周按12小时计算，预计全年台球收入为：40×12×54=2.592万元。健身收入共计3.888万元。

4.娱乐休闲收入预测

娱乐休闲项目设KTV和足浴按摩美容美发全部对外承包。KTV有28个包间，占裙楼一层，共1700M2，月租金60元/M2(含物业管理费，但水电空调费按表另计)，即首年租金122.4万元(以十年为限，每年租金递增2%);足浴按摩美容美发占裙楼一层，共1700M2，月租金50元/M2(含物业管理费，但水电空调费按表另计)，即首年租金102万元(以十年为限，每年租金递增2%)。总计224.4万元。

5.商场收入预测

共有两个小卖部，全部对外承包，以五年为限，每年租金递增5%，面积共70m2，预计全年房租收入26万元。

6.其他收入预测

其他收入包括洗衣、电话、商务中心等，按客房、餐饮收入总计的1.5%计算，全年预计其他收入为：6526.608×1.5%=97.8991万元。

预计全年酒店总营业收入为6628.3951万元，若加上对外承包项目收入，预计全年酒店总收入为6878.7951万元。

二、营业成本预测

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